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Empenho nº 2024NE0000014

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000014
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO (RPPS-PESSOAL ATIVO), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE INAJÁ-INAJAPREV, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 03/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 25.331,28

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	20/12/2024	R$ -24.668,72
Valor Original	03/01/2024	R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 25.331,28

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001178	20/12/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0001167	20/12/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0001163	20/12/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000957	30/10/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000867	30/09/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000762	30/08/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000726	31/07/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000519	28/06/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000483	29/05/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000274	30/04/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000164	29/03/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000135	29/02/2024	R$ 1.948,56
Liquidação	0000046	30/01/2024	R$ 1.948,56

Total Pago: R$ 25.331,28

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	20/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	08/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	10/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	10/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	09/08/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	10/07/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	28/06/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	10/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	29/03/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	29/02/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56
Pagamento	30/01/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.948,56

Fonte: Contabilidade Municipal

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