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Empenho nº 2024NE0000049

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000049
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2024. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TENENTE DOMINGOS GOMES, Nº 047, CENTRO, INAJA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO E DEPOSITO DE PATRIMONIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.629-97
Nome/Razão Social: RUBENS MACHADO FREIRE
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 12.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/01/2024	R$ 12.000,00

Total Liquidado: R$ 12.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001139	30/12/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000968	29/11/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000916	31/10/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000875	30/09/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000721	30/08/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000720	31/07/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000467	28/06/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000411	31/05/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000359	30/04/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000231	29/03/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000230	29/02/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000229	31/01/2024	R$ 1.000,00

Total Pago: R$ 11.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	08/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	24/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	17/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	06/08/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	02/07/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	31/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/04/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/04/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/02/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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