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INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000094

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000094
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022-FMAS, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, 5-B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "PÉ NO BATENTE" DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.422-02
Nome/Razão Social: VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 04/01/2024 R$ 5.000,00

Total Liquidado: R$ 5.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000423 31/05/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000354 30/04/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000265 10/04/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000061 29/02/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000060 30/01/2024 R$ 1.000,00

Total Pago: R$ 5.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 31/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 10/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 10/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 10/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 10/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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