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Empenho nº 2024NE0000231

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000231
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE INAJA-PE. (GASOLINA COMUM)
Data Empenho: 02/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 01.966.583/0001-72
Nome/Razão Social: AUTO POSTO MADALENA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.498,73

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/05/2024	R$ 7.498,73

Total Liquidado: R$ 7.498,73

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000402	02/05/2024	R$ 7.498,73

Total Pago: R$ 7.498,73

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 7.480,73
Retenção de Pagamento	03/05/2024					R$ 18,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ