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Empenho nº 2024NE0000243

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000243
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET PRÉ PAGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 02/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 27.825.984/0001-04
Nome/Razão Social: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.372,33

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	12/12/2024	R$ -2.627,67
Valor Original	02/05/2024	R$ 8.000,00

Total Liquidado: R$ 5.372,33

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001205	12/12/2024	R$ 546,50
Liquidação	0001039	01/11/2024	R$ 557,49
Liquidação	0001038	30/09/2024	R$ 557,46
Liquidação	0000755	13/09/2024	R$ 546,50
Liquidação	0000754	15/08/2024	R$ 557,52
Liquidação	0000701	26/07/2024	R$ 1.116,96
Liquidação	0000464	10/05/2024	R$ 546,50
Liquidação	0000463	10/05/2024	R$ 546,50
Liquidação	0000462	10/05/2024	R$ 396,90

Total Pago: R$ 5.372,33

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 546,50
Pagamento	27/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 557,49
Pagamento	10/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 557,46
Pagamento	13/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 546,50
Pagamento	02/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 557,52
Pagamento	01/08/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.116,96
Pagamento	10/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 396,90
Pagamento	10/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 546,50
Pagamento	10/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 546,50

Fonte: Contabilidade Municipal

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