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Empenho nº 2024NE0000355

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000355
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE INAJA-PE. (GASOLINA COMUM)
Data Empenho: 02/09/2024
CPF/CNPJ do Credor: 01.966.583/0001-72
Nome/Razão Social: AUTO POSTO MADALENA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.269,21

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/09/2024	R$ 9.269,21

Total Liquidado: R$ 9.269,21

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000760	04/09/2024	R$ 9.269,21

Total Pago: R$ 9.269,21

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	04/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 9.246,96
Retenção de Pagamento	04/09/2024					R$ 22,25

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ