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Empenho nº 2024NE0000375

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000375
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO 003/2022, P L 005/2022. CUJO O OBJETO SERÁ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ-PE E FUNDOS MUNICIPAIS.O QUAL SE REFERE A PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA AS SUBSTITENCIA DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA DE IBIMIRIM-PE QUE ESTÁ ACOLHENDO JOVENS DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 02/09/2024
CPF/CNPJ do Credor: 23.879.296/0001-68
Nome/Razão Social: MERCADINHO BIG BEM LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.133,37

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/09/2024	R$ 1.133,37

Total Liquidado: R$ 1.133,37

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000805	23/09/2024	R$ 1.133,37

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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