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Empenho nº 2024NE0000384

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000384
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E PL Nº 001/2022. CUJO O OBJETO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE. A QUAL REFERE-SE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS CRANÇAS DE IBIMIRIM QUE ESTÁ ACOLHENDO JOVENS DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 10/09/2024
CPF/CNPJ do Credor: 18.182.696/0001-80
Nome/Razão Social: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.169,49

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/09/2024	R$ 1.169,49

Total Liquidado: R$ 1.169,49

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000814	24/09/2024	R$ 1.169,49

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ