Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000396

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000396
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 01/10/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.806-92
Nome/Razão Social: JOSE EDILSON DA SILVA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.100,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/10/2024	R$ 1.100,00

Total Liquidado: R$ 1.100,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000862	01/10/2024	R$ 1.100,00

Total Pago: R$ 1.100,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	02/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.045,00
Retenção de Pagamento	02/10/2024					R$ 55,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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