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Empenho nº 2024NE0000433

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000433
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022-FMAS, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, 5-B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "PÉ NO BATENTE" DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 10/10/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.422-02
Nome/Razão Social: VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/10/2024	R$ 7.000,00

Total Liquidado: R$ 7.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001143	30/12/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000987	29/11/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000986	30/10/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000985	10/10/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000984	10/10/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000983	10/10/2024	R$ 1.000,00
Liquidação	0000982	10/10/2024	R$ 1.000,00

Total Pago: R$ 6.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00
Pagamento	29/11/2024	001	021334	000000086681		R$ 1.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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