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Empenho nº 2024NE0000459

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000459
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E PL Nº 011/2022. CUJO O OBJETO SERÁ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ-PE, E FUNDOS MUNICIPAIS. A QUAL SE REFERE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO INAJÁ-PE.
Data Empenho: 15/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 23.879.296/0001-68
Nome/Razão Social: MERCADINHO BIG BEM LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.030,39

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	15/11/2024	R$ 4.030,39

Total Liquidado: R$ 4.030,39

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001033	21/11/2024	R$ 4.030,39

Total Pago: R$ 4.030,39

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	11/12/2024	001	021334	00000016383X		R$ 4.030,39

Fonte: Contabilidade Municipal

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