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Empenho nº 2024NE0000519

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000519
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL-(EFETIVOS/COMISSIONADOS) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE A DEZEMBRO.
Data Empenho: 20/12/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.500,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	20/12/2024	R$ 4.500,00

Total Liquidado: R$ 4.500,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001170	20/12/2024	R$ 4.500,00

Total Pago: R$ 4.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 3.828,54
Retenção de Pagamento	30/12/2024					R$ 222,65
Retenção de Pagamento	30/12/2024					R$ 448,81

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ